目    录

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)调查研究统一战线理论和方针政策，组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针政策；向市委和省委统战部反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联络各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策；落实中央、省委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展我市以祖国和平统一和招商引资为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；联系出国和归国留学人员；联系海外侨胞和归侨侨眷；管理台湾在野党、政治团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士在政府和司法机关中的实职安排工作。做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；做好党与非党合作共事的调查，会同有关部门解决合作共事中存在的问题。

（六）负责联系海内外工商界社团和代表人士，开展经济领域的统一战线工作；推动民主党派、工商联和有关人民团体参加经济建设。调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，加强联系，协调关系，提出政策建议。

（七）重点做好有代表性、有影响的党外知识分子工作，反映情况、掌握政策、协调关系、举荐人才。培养一批党外知识分子代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）负责指导各县、区委统战部、市直机关工委统战部和基层统战工作，协调市政府各有关部门的统战工作；联系、指导市工商联工作；代管市侨联工作；领导市社会主义学校工作；代管市台联、黄埔同学会阜新联络组等有关社会团体工作。

（十）贯彻落实中共中央、国务院对台工作方针政策、法律法规；调查研究我市对台工作情况；提出开展对台工作的意见和建议；归口管理涉台事务和有关促进“三通”工作；统筹协调对台事务性工作、各领域交流和两岸人员交往工作；协调开展对台经贸工作；指导各民主党派、工商联和统战系统有关团体重点人物、重大事件的活动；了解掌握台湾形势和岛内动态，提出对策建议；联络台湾上层重点人物；处理涉台重大活动和重大事件。

（十一）负责我市统战干部和统战系统（各民主党派、有关团体）干部及重点人物的培训工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共辽宁省阜新市委统一战线工作部本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计756.41万元，包括：

1.财政拨款收入742.82万元，占收入总计的98.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入742.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余13.59万元，占收入总计的1.8%。主要是项目经费等。

与上年相比，今年收入增加135.22万元，增长21.77%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

（二）支出总计756.41万元，包括：

1.基本支出646.39万元，占支出总计的85.45%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出580.75万元，对个人和家庭的补助支出9.83万元，商品和服务支出55.81万元。

2.项目支出110.02万元，占支出总计的14.55%。主要包括少数民族地区补助费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加135.22万元，增长21.77%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是项目经费支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出756.41万元，其中：基本支出646.39万元，项目支出110.02万元。与上年相比，财政拨款支出增加135.22万元，增长21.77%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是项目经费支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的184.75%，其中：基本支出完成年初预算的165.14%，项目完成年初预算的611.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出756.41万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出651.07万元，占86.07%；社会保障和就业支出59.91万元，占7.92%；住房保障支出45.43万元，占6.01%。

1.一般公共服务支出651.07万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）25.64万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，决算数无法与年初预算数比较的原因主要是年初市本级无预算。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）24.00万元，主要是商品和服务支出等支出，决算数无法与年初预算数比较的原因主要是年初市本级无预算。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）541.05万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的170.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出增加。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）60.38万元，主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的335.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出59.91万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.11万元，主要是商品和服务支出，对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的78.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算数含遗属补助支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.82万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的136.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.27万元，主要是工资福利支出等支出，决算数无法与年初预算数比较的原因主要是年初市本级无预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.71万元，主要是对个人和家庭的补助等支出，决算数无法与年初预算数比较的原因主要是年初预算未列入该功能科目。

3. 住房保障支出45.43万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.43万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的166.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.16万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.16万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行费4.16万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年增加0.02万元，增长0.48%，主要是公务用车维修、加油等原因。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.16万元，主要用于公务用车加油、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出646.39万元，其中：人员经费590.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费55.81万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出55.81万元，比上年增加2.06万元，增长3.83%，主要原因是公务运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2022年度本部门不涉及项目支出绩效评价。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金391.43万元，自评平均分99.60分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

2022年度本部门不涉及项目支出绩效评价，无项目绩效自评结果。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映行政单位民族事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。